Kommunens tjenesteområder er inne i en av de mest omfattende omstillingsprosessene på mange år – særlig innen Helse og velferd. Til tross for ambisiøse mål og krevende kutt, er det gjennomført imponerende endringer i løpet av årets første måneder. Justerte bemanningsplaner, ny organisering og målrettede utviklingsprosjekter har allerede gitt resultater. Prognosene viser likevel enkelte merutgifter, særlig innen barnevern og heldøgnstjenester, som det nå foreslås å justere rammene for. Teksten under beskriver den økonomiske utviklingen i tjenesteområdene per april 2025 og danner grunnlag for kommunedirektørens forslag til budsjettendringer.

​

I 2025 gjennomføres den største omstillingen innen Helse og velferd. Kommunestyret vedtok i handlings- og økonomiplanen en kostnadsreduksjon på 24,3 millioner kroner. Per april rapporterer sektoren at alle vedtatte kutt er  gjennomført ved hjelp av justerte bemanningsplaner og økt tverrfaglig samarbeid. Virksomhetsområdet Heldøgntjenesten har opprettet et nytt, fleksibelt sykepleierteam som fordeler sykepleierressurser på tvers av alle heldøgnsinstitusjoner. Dette frigjør sykepleierne til kjerneoppgaver, mens helsefagarbeidere og assistenter ivaretar andre oppgaver – en modell som både styrker fagmiljøene og reduserer behovet for vikarbyråbruk ved fravær. Parallelt har prosjektet «Helsefagarbeidere fram» startet opp, med mål om å gi helsefagarbeiderne økt ansvar, trygghet og tydeligere rolle i driften. Dette skal sikre bedre utnyttelse av fagkompetansen – rett person på rett plass til rett tid.

Selv om enkelte avdelinger innen Helse og velferd melder om lavere aktivitet enn planlagt, oppveies dette av høyere tjenesteproduksjon i andre deler av tjenesteområdet. Samlet sett gir dette en prognose med et merforbruk på 2,45 millioner kroner. For å sikre realistiske rammer for resten av året foreslår kommunedirektøren å justere budsjettet tilsvarende.

​

Gjennom prosjektet «Randaberg inkluderer» er samarbeidet med NAV Randaberg-Kvitsøy styrket med mål om å redusere utenforskap og få flere sosialhjelpsmottakere over i arbeidstrening eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Tiltaket er særlig rettet mot personer med flyktningbakgrunn som står langt fra arbeidsmarkedet, og har allerede bidratt til lavere utgifter til sosialhjelp. Ved utgangen av uke 21 deltok 62 personer i arbeidstrening – 15 av dem i Randaberg kommune – mens 39 mottok lønnstilskudd, hvorav seks i kommunen. Prosjektet utgjør dermed et viktig bidrag til både sosial inkludering og ansvarlig økonomistyring.

​

Tjenesteområdet Oppvekst forventer samlet budsjettbalanse ved årsskiftet, med unntak av Barneverntjenesten. Barnehager og skoler leverer tjenester innenfor tildelte rammer, dekker behovene i barne- og ungdomstrinnet og opprettholder kvaliteten i både undervisning og omsorg. Barnevernet står imidlertid overfor et forventet merforbruk på fem millioner kroner, hovedsakelig på grunn av flere plasseringer enn budsjettert. Det pågår et målrettet arbeid for å redusere utgiftene til statlige tiltak, med sikte på å oppnå balanse innen årets slutt. En oppdatert prognose vil bli lagt frem i andre tertial.

I årets barnehageopptak, kan antallet barn høsten 2025 bli høyere enn forutsatt i gjeldende handlings- og økonomiplan. Usikkerhet om antall barn som søker i egen kommune versus nabokommuner tilsier at en mer presis prognose vil foreligge ved andre tertial.

​Kommunedirektøren har gjennomført en sammenslåing av tjenesteområdene Personal og organisasjon og Kommunikasjon og demokrati. Det nye tjenesteområdet heter nå Organisasjon og innbyggerdialog, og er etablert etter en bredt forankret prosess med grundig analyse, politisk behandling og høring blant ansatte og tillitsvalgte. Sammenslåingen understøtter kommunens større utviklingsreise mot mer helhetlig styring, effektiv ressursbruk og tettere dialog med innbyggerne. Kommunedirektøren understreker at organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess, og at vi må være åpne for evaluering og endring etter hvert som nye behov oppstår.​

​

Tabellen under viser regnskapsresultatet for tjenesteområdene sammenlignet med justert budsjett per 30. april. Den inkluderer også det opprinnelige vedtatte budsjettet for hele 2025, justert budsjett for året etter tekniske endringer, og prognose for forventet årsresultat. Justert budsjett tar høyde for tekniske budsjettjusteringer som kommunedirektøren har fullmakt til å gjennomføre, som fordeling av integreringstilskudd og helårseffekt av lønnsoppgjøret for 2024. Prognosekolonnen viser hva virksomhetene forventer i resultat ved årets slutt. Et positivt fortegn i prognosen indikerer en merutgift eller mindreinntekt, mens et negativt fortegn indikerer en mindreutgift eller økt inntekt. Kolonnen for forslag til budsjettjustering viser de endringene kommunedirektøren foreslår for virksomhetene. Den siste kolonnen viser samlet budsjett etter foreslåtte justeringer.